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单选题
发布日期:2020-04-13
货币资金收付与记录岗位分离
业务处理与内部审计独立
款项结算与审核分离
支票、印章由一人保管,但要与记录分离
标签: 业务 分工 导致 内部控制 失效
答案解析
正确答案: D
解析: 支票、印章由一人保管会出现催款被盗用的风险。
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